第一部分 企业涉税风险表现形式

一、 企业涉税风险的形成
二、 领导决策及员工素质风险
三、 企业税收筹划常见误区和病症
四、 税收筹划不当与偷税的界定
五、 税收信息采集风险
六、 法律意识放弃的风险
七、 滞纳金风险
八、 税务行政处罚风险追究刑事责任风险
九、 财务法律风险
十、 什么内容的税收筹划有风险
十一、 税收风险来源于企业内部哪些部门
十二、 税收分别高险来源于企业内部哪些人员
十三、 税企沟通不当风险
十四、 企业税收信用等级风险
十五、 税务案例解析

第二部分 税收风险风险与规避途径

一、如何做好税务稽查前的自查
二、如何判定企业税收法规应用度
三、用什么方法“诊断”是否有误用政策现象
四、从税企沟通方法看企业的过失
五、税收风险规避有效途径
六、自查中如何改变企业习惯性思维定势
七、纳税调整中应注意的环节
八、如何解决税务机关内部答复政策不一的问题
九、如何面对“税企”有争议的问题
十、如何认识企业支出合法化
十一、企业所得税汇算清缴应注意那些环节
十二、如何掌握税务机关处罚自由裁量权

第三部份 如何使税收政策在企业发展中“用途”最大

一、 税收筹划在不同企业中的策划空间
二、 新办企业、下岗再就业、退伍军人、高新技术、技术开发费科研机构转制等税收优惠政策的筹划
三、 固定资产、 租赁费的筹划
四、 企业超额计税工资合法扣除的筹划
五、 企业会议费的筹划
六、 企业投资方向的筹划
七、 旅游费的筹划
八、 企业费用转移的筹划
九、 固定资产 改良支出的筹划
十、 招待费的筹划
十一、 教育费列支的筹划
十二、 应如何列支税法对企业各类刊物征定的限定
十三、 员工电话费的筹划
十四、 运输费的筹划
十五、 广告费的筹划
十六、 如何使企业资金最大化的转为效益
十七、 什么样的投资可以避税
十八、 其它内容的筹划
十九、 案例解析
第四部份 税务稽查对企业违法行为的判定过程
一、 税务稽查工作规程
二、 税务稽查对象确定的依据
三、 如何鉴别税务稽查程序违法
四、 如何鉴别税务稽查实体违法
五、 税务重大稽查案例认定程序
六、 税务重大稽查案例确定标准
七、 税务稽查中企业态度决定处罚尺度
八、 企业如何使自己在稽查认定前的辩解被认可
九、 企业应如何为稽查人员提供稽查资料无后患
十、 税务稽查确定违法事实的依据在企业中的取证方法
十一、 企业如何面对税务稽查的约谈
十二、 企业如何在税务处理决定书上签字
十三、 如何在税务稽查《处理决定书》下发前减少损失
十四、 税务机关对企业违法案件的审理过程
十五、 税务机关对企业实施行政处罚依据
十六、 什么理由可以使税务机关在企业发生“偷税”行为不处罚
十七、 对于税务稽查认定的事实不服应采取什么措施
十八、 纳税人善意取得虚开的专用发票如何判定与处理

第五部分 税务稽查主要检查的内容和应对措施
一、 企业税负的检查应注意环节
二、 企业销售环节的检查内容应注意环节
三、 企业外购环节的检查内容应注意环节
四、 企业申报环节的检查内容应注意的环节
五、 成本的检查内容及应注意环节
六、 销售费用检查内容及应注意环节
七、 财务费用检查内容及应注意环节
八、 管理费用检查内容及应注意环节
九、 企业所得税纳税调整检查的内容应注意的环节
第六讲 纳税人权益维护
一、纳税人在纳税检查中的权利
二、 税收管理政策执行不当情形与维权策略
三、不同稽查查补情形的不同处理
四、高管人员如何规避涉税刑事法律责任
五、偷税罪认定与处罚的立法漏洞与司法争议
六、虚开增值税专用发票罪认定中的立法漏洞与司法争议
七、行政处罚听证与税务行政复议技巧
八、税务行政诉讼技巧
十、丧失复议权和诉讼权后如何寻求救济途径