1、内部控制系统对企业生存与发展的意义及目的
2、AICPA和SOCO内部控制系统包括的要素：
（1） 内部环境
（2） 目标确定
（3） 时间识别
（4） 风险评估
（5） 控制行动
（6） 风险评估
3、 内部控制系统是用来解决法人与自然人之间的矛盾
4、公司面临的风险
（1） 投资风险
（2） 经营风险
（3） 法律风险
（4） 财产风险
（5） 债务风险
（6） 员工忠诚风险
5、评价一个内部控制系统是否有效的标准
6、内部控制的方法
（1） 就业控制
（2） 授权控制
（3） 职责控制
（4） 预算控制
（5） 标准控制
（6） 流程控制
（7） 计算机控制
（8） 财务控制
（9） 内审控制
7、业务过程中的内部控制
（1） 合同的控制
（2） 现金的控制
（3） 银行存款的控制
（4） 付款控制
（5） 信用控制
（6） 债务控制
（7） 存货控制
（8） 采购控制
（9） 成本控制
8、讨论：
（1）严格的内部控制系统是否会伤害员工的团队心理？
（2）员工的人品教育是否能够取代内部控制系统？（3）水至清则无鱼？
9、企业内部控制疑难问题解答

客户反馈：

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